學無止境 追問

2026-05-20 12:03

老師，這是2025年第4季度的，現(xiàn)在調也跨年了，現(xiàn)在匯算清繳的利潤表和這個2025年度利潤表減所得稅費用相差0.45

學無止境 追問

2026-05-20 12:04

因為2025.12月計提了所得稅費用0.45元，現(xiàn)在怎么辦呀

學無止境 追問

2026-05-20 12:06

2026年1月份的時候已經(jīng)沖回了0.45元所得稅了

學無止境 追問

2026-05-20 12:15

我現(xiàn)在電子稅務系統(tǒng)上的本年減所得稅費用 100利潤表上100.45相差0.45，因為2025年4季度0.45元不足1元免征，但是我計提了所得稅費用，但是2026年1月沖掉也不 0.45元所得稅費用，報企業(yè)匯算清繳不一致有沒有影響

apple老師 解答

2026-05-20 12:26

明白了，已經(jīng)沖銷掉了。

所得稅屬于利潤總額后面的 數(shù)據(jù)。因此。對于匯算來說完全不影響