許小穎 追問

2026-03-27 11:16

12月我已經(jīng)結(jié)賬都繳稅了，那在做去12月我不是要改報表了嗎

家權(quán)老師 解答

2026-03-27 11:17

是的，需要更正12月的報表的

許小穎 追問

2026-03-27 11:23

我已經(jīng)不打算更正報表了、還有什么別的方法嗎

家權(quán)老師 解答

2026-03-27 11:29

必須要更正才能稅前扣除，不然做到今年就只做調(diào)整分錄，不稅前扣除

許小穎 追問

2026-03-27 11:32

不是可以做到今年然后算25年費用，會算清繳調(diào)整嗎

家權(quán)老師 解答

2026-03-27 11:36

直接在26年做賬計入利潤分配-未分配利潤，要稅前扣除就必須要調(diào)整報表，因為匯算是以正確的報表為基礎

許小穎 追問

2026-03-27 11:37

好的，我知道了，謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2026-03-27 11:38

不客氣，祝你周末愉快，感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。