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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2026-04-01 11:54

計(jì)提匯算所得稅

借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
交稅            
借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
      
貸：銀行存款

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2026-04-01 11:54:08
你好，工資當(dāng)年多計(jì)提了，沖銷多計(jì)提的分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：以前年度損益調(diào)整?
2022-02-21 21:17:26
2021年單位養(yǎng)老保險(xiǎn)未計(jì)提也未交，2022年3月份才交（計(jì)提并交），應(yīng)當(dāng)先做計(jì)提，在本期計(jì)提支出中增加未計(jì)提的保險(xiǎn)費(fèi)，在結(jié)轉(zhuǎn)收入中增加未支付的保險(xiǎn)費(fèi)；匯算清繳還沒做，應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際已繳納的保險(xiǎn)金額調(diào)增應(yīng)繳納保險(xiǎn)費(fèi)，然后將其結(jié)轉(zhuǎn)到下一期，以作為下一期應(yīng)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)。如果實(shí)際已繳納的保險(xiǎn)金額比應(yīng)繳納的金額少，則應(yīng)當(dāng)減少下一期的應(yīng)繳納金額；如果實(shí)際已繳納的保險(xiǎn)金額比應(yīng)繳納的金額多，則應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)到下一期做為下一期應(yīng)繳納保險(xiǎn)費(fèi)的補(bǔ)充。 拓展知識(shí): 養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)是由企業(yè)和職工雙方共同繳納的，企業(yè)支付的比例比職工的比例高，一般為8成以上，一般企業(yè)都是按月繳納的，但也有企業(yè)會(huì)按季度或者半年繳納。匯算清繳是指企業(yè)根據(jù)當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況，將累計(jì)未繳納的社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金費(fèi)用一次性繳納完畢。
2023-03-08 18:38:45
你好 企業(yè)負(fù)擔(dān)的那部分嗎 可以多抵扣是調(diào)減
2022-04-10 19:37:18
不需要，實(shí)際是2021年應(yīng)在2021年計(jì)提，在匯算清繳繳納不用調(diào)增
2022-04-10 18:42:19
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