老師，您好！我司每月都有勞務費發生，按月計提（借：生產成本-勞務費，貸：應付賬款），次月支付（借：應付賬款，貸：銀行存款），然后隔兩三個月后才回發票（合作是公司，不需要申報個稅），因為計提與支付已沖平應付賬款，想問一下收到發票后這個分錄是怎樣做？謝謝！

答： 好的，謝謝老師

老師，收到勞務公司的發票，做賬怎么做是，借，勞務成本，應交稅費，貸，應付賬款，借應付賬款，帶銀行存款嗎

答： 你好，如果是一般納稅人收到勞務專用發票，之前沒有付款，之后付款是這樣做分錄的

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

廣告傳媒公司，外發給同行做噴繪，我司付款，這樣做分錄對嗎？借：生產成本，貸，應付賬款 付款時：借：應付賬款，貸：銀行存款。

答： 你好，可以這么做的。