劉麗 追問

2026-04-06 14:38

是的，我該怎么做

鄒老師 解答

2026-04-06 14:39

你好，之前如果有財務，接著后面做就是了
如果沒有，就需要根據 原始單據，把之前的賬務處理給補上 

劉麗 追問

2026-04-06 14:41

老師，之前沒財務，新公司。怎么補，比如從1月份開始做，還是把1-4月的資料補到4月份

鄒老師 解答

2026-04-06 14:42

你好，是從1月份開始補。比如老板墊付了開支，就這樣做分錄
借：管理費用等科目，貸：其他應付款—老板 

劉麗 追問

2026-04-06 14:44

請問食堂開支，車間用的輔料，原材料分別用什么科目

鄒老師 解答

2026-04-06 14:45

你好
食堂開支，需要根據員工所在崗位才可以確定，比如  制造費用，管理費用等科目
車間用的原材料和輔料，夠進的時候，都是計入  原材料，領用了 就結轉到  生產成本 

劉麗 追問

2026-04-06 14:56

謝謝老師的回答

鄒老師 解答

2026-04-06 14:58

祝你學習愉快，工作順利