董孝彬老師 解答

2026-04-06 15:35

您好，本年累計(jì)為職工支付的薪酬（含社保基金）：應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)數(shù)。
其中：實(shí)際支付給職工的工資：應(yīng)付職工薪酬—工資借方累計(jì)數(shù)。

一只蝸牛 追問

2026-04-06 15:42

那為啥兩個數(shù)字差好多，借方多點(diǎn)，為啥？

董孝彬老師 解答

2026-04-06 15:44

我們有發(fā)了工資沒有計(jì)提了，提前發(fā)工資

一只蝸牛 追問

2026-04-06 16:18

那這樣情況，我該填寫哪個數(shù)字？現(xiàn)在是借方科目數(shù)字大于貸方科目數(shù)字

董孝彬老師 解答

2026-04-06 16:24

您好，還是我上面寫的填，我們要查一下為啥會有這么大差異，一般只有月度的差異，下月會平的