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悠悠
于2026-04-08 16:04 發布 ??102次瀏覽
Fenny老師
職稱: 注冊會計師,初級會計師,稅務師
2026-04-08 16:14
你好,在電子稅務局里面,我要辦稅---綜合信息報告里面可以操作。
悠悠 追問
2026-04-08 16:16
老師,就只知道公司名稱,其他都不知道要問過來嗎
Fenny老師 解答
2026-04-08 16:17
是的,不知道的信息讓對方提供,納稅編碼也要問,沒有納稅編碼的,可以用注冊號。
2026-04-08 16:26
是平臺服務費,沒有可以聯系的,都是自動的,
2026-04-08 16:30
支付給平臺的費用,這個就要填平臺那邊的信息啊。
2026-04-08 17:33
老師,這個平臺服務費代扣代繳增值稅要選什么類型的,工程勞務所得,還是其他所得的
2026-04-08 17:39
這個服務費,不屬于工程勞務所得。選其他更合適一些。
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接受境外企業的服務,需要代扣代繳增值稅,匯率可以按扣繳增值稅當天,其中扣繳增值稅當天是指代扣代繳申報當天還是解繳稅款當天?
答: 按照接受服務當天。
老師,外匯服務費所繳納的代扣代繳的增值稅,賬上做了進項,我申報增值稅的時候要在哪里填呢?
答: 你好,附表二的第七行里面
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
答: 你好,附表二里面有一個代扣代繳。
境外企業在境外企業所在地為境內企業提供研發服務,研發成果歸屬于境內企業,需要代扣代繳增值稅嗎
討論
中國支付給歐盟國家的服務費,這個服務行為發生在境外,不在中國,需要代扣代繳增值稅嗎
我公司與香港公司簽訂服務合同,約定香港公司在美國區域大力宣傳推廣我公司產品,我公司在支付外匯服務費時需要代扣代繳增值稅嗎?這個服務屬于完全在境外發生的服務嗎?
老師,我司支付了一筆境外服務費,折合人民幣5萬元,需要代扣代繳增值稅3000元,代扣代繳時候,借:應交稅費-代扣代繳增值稅 貸:銀行存款 我想問,代扣代繳增值稅這個怎么結轉呢?月末結轉還是年末結轉呢?
個稅代扣代繳手續費返還需要繳納增值稅嗎?
Fenny老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,稅務師
★ 4.95 解題: 3218 個
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悠悠 追問
2026-04-08 16:16
Fenny老師 解答
2026-04-08 16:17
悠悠 追問
2026-04-08 16:26
Fenny老師 解答
2026-04-08 16:30
悠悠 追問
2026-04-08 17:33
Fenny老師 解答
2026-04-08 17:39