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送心意

張小寧老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2026-04-08 16:48

是的，需要繳納印花稅 
計稅依據是外銷收入加采購的金額

老遲到的巨人 追問

2026-04-08 17:01

3月已經用途確認，4月申報3月增值稅申報表附表二待抵扣進項稅額26  27 28 行需要填嗎

張小寧老師 解答

2026-04-08 17:02

增值稅申報表附表二待抵扣進項稅額，不用填寫

老遲到的巨人 追問

2026-04-08 17:06

賬上應交稅費應交增值稅-出口退稅貸方有余額，應交稅費應交增值稅進項稅額借方有余額，這兩個科目可以對沖嗎

老遲到的巨人 追問

2026-04-08 17:09

計提出口退稅 借 其他應收款-出口退稅 貸 應交稅費應交增值稅-出口退稅 
收到退稅款 借 銀行存款 貸 其他應收款-出口退稅 


應交稅費應交增值稅-出口退稅和應交稅費應交增值稅進項稅額都有余額，這兩個可以對沖嗎

張小寧老師 解答

2026-04-08 17:09

這兩個科目可以對沖

老遲到的巨人 追問

2026-04-08 17:12

非常感謝老師，祝您好運連連，福氣滿滿

張小寧老師 解答

2026-04-08 17:13

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！

老遲到的巨人 追問

2026-04-08 17:25

老師，又出現一個問題，企稅表 營業收入跟其中的自營出口收入相差1200多，自營出口收入大，這個好像是自動彈出來的，是黃色感嘆號，提示您申報營業收入小于本所屬期內出口收入，請確認營業收入申報數據是否準確。需要處理嗎？老師

張小寧老師 解答

2026-04-08 17:26

不用處理，繼續申報即可

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相關問題討論
是的，需要繳納印花稅 計稅依據是外銷收入加采購的金額
2026-04-08 16:48:47
通常印花稅的計稅依據是合同或者是數據所訂立的金額，一般可以是不含稅的
2022-04-06 17:31:41
你好，按照你的合同金額的，你們具體的開的是什么業務的發票？
2022-01-06 12:06:27
買賣合同印花稅：一般是以購入商品（原材料，庫存商品，工程物資，固定資產（不含房地產）和銷售商品的不含稅收入合計. 購入和銷售給個體戶，自然人的不需要交買賣合同印花稅
2024-12-07 10:27:56
你好，印花稅還是需要繳納。
2023-04-14 11:10:21
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