公司在25年7-10月付給供應商350萬，對方開了250萬的發票，卻在26年1月份紅沖了250萬的發票，請問在26年1月的分錄是怎么樣的

答： 借：原材料等 負數 貸：應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數

供應商退貨，然后發票紅沖的，需要供應商提供紅沖發票來做賬嗎？

答： 如果供應商退貨，然后發票紅沖，需要供應商提供紅沖發票來做賬。 按照國家稅務局的規定，在發生開票有誤或者銷售轉讓，銷售的貨物被退回，銷售終止等情形都需要開具紅字發票，如果企業沒有按照規定來開具紅字增值稅專用發票，那么不可以按照規定來扣減銷項稅以及銷售稅

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

你好老師請教一下大家，供應商開了20萬的發票進來，我們付了一半，剩余的款因為項目停工了或者對方垮了，不付了，怎么做分錄？

答： 你好同學，如果確定這個應付賬款后期不需要付了，你可以 借應付賬款 貸營業外收入，這個營業外收入是需要繳納所得稅的。