LMH–美美 追問(wèn)

2026-04-14 19:25

老師你幫我看下是什么原因

LMH–美美 追問(wèn)

2026-04-14 19:28

老師是這樣的，3月份銷項(xiàng)稅額3137.61元，由于之前有預(yù)繳稅款1萬(wàn)多點(diǎn)，所以沒(méi)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)，我填報(bào)不知哪里有問(wèn)題？提交申報(bào)就有這個(gè)提示說(shuō)比對(duì)不通過(guò)

LMH–美美 追問(wèn)

2026-04-14 19:30

老師，你仔細(xì)幫我看下是不是填錯(cuò)了？

妮老師 解答

2026-04-14 19:34

你好，查下分次預(yù)繳的稅率金額有沒(méi)有問(wèn)題

LMH–美美 追問(wèn)

2026-04-14 19:42

老師，在哪里查呀？

妮老師 解答

2026-04-14 19:46

你好，主表28行是填0試下

LMH–美美 追問(wèn)

2026-04-14 19:55

老師，明天我再問(wèn)下稅管員吧

妮老師 解答

2026-04-14 20:04

好的，從邏輯勾稽上看應(yīng)該是上面說(shuō)的，但問(wèn)下稅管員更保險(xiǎn)

LMH–美美 追問(wèn)

2026-04-14 20:11

老師。你說(shuō)我附表四有沒(méi)有填錯(cuò)？

LMH–美美 追問(wèn)

2026-04-14 20:15

附表四點(diǎn)開(kāi)第3行(建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款)期初余額自動(dòng)顯示10049.98元，本期發(fā)生額沒(méi)有不用填對(duì)吧？然后就是本期實(shí)際抵減稅額就填3137.61元，最后期末余額就是6912.37元，但我這樣提交申報(bào)就提示比對(duì)不通過(guò)

妮老師 解答

2026-04-14 20:16

你好，從截圖上來(lái)看數(shù)據(jù)沒(méi)錯(cuò)

LMH–美美 追問(wèn)

2026-04-14 20:18

那強(qiáng)制提交嗎老師？沒(méi)報(bào)過(guò)也沒(méi)碰到過(guò)這樣的

妮老師 解答

2026-04-14 20:21

還有幾天申報(bào)才到底，明天咨詢下稅務(wù)專員再看，有風(fēng)險(xiǎn)提示解決了提交心里比較有底