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老師，去年預(yù)提了9萬費用，做賬是借管理費用，貸其他應(yīng)付款—預(yù)提費用。今年匯算清繳沒收到發(fā)票，沒支出這筆款，已經(jīng)做了納稅調(diào)增。想沖回平賬，請問怎么做賬不影響今年損益。我用以前年度損益調(diào)整到未分配利潤，但是最后我資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不對
張麗
于2026-04-16 14:21 發(fā)布 ??69次瀏覽
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王小龍老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
2026-04-16 14:23
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精選問題
老師幫我看一下這些東西可以作為研發(fā)費用嗎 問
你好，這些是研發(fā)過程中形成的費用嗎。其中餐飲住宿屬于差旅性質(zhì)的費用就是研發(fā)費用的范疇。 指與研發(fā)活動直接相關(guān)的其他費用，如技術(shù)圖書資料費、資料翻譯費、專家咨詢費、高新科技研發(fā)保險費，研發(fā)成果的檢索、分析、評議、論證、鑒定、評審、評估、驗收費用，知識產(chǎn)權(quán)的申請費、注冊費、代理費，差旅費、會議費，職工福利費、補充養(yǎng)老保險費、補充醫(yī)療保險費。 答
公司注冊資本1000萬，A150萬 實繳0 B150萬 實繳 問
轉(zhuǎn)讓金額多少 b是個人的話，現(xiàn)在按照150/1000*16*20% 答
老師，發(fā)票勾選了退稅認證，要自己申請稽核嗎？這個步 問
你好好退稅勾選后，稅務(wù)局審核的 答
老師好，應(yīng)收賬款無法收回轉(zhuǎn)營業(yè)外支出——壞賬損 問
A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表 - 行次：第2行“二、應(yīng)收及預(yù)付款項壞賬損失” 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學(xué)你好，我給你解答 答
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