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劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2026-04-17 10:15

您好，如果是實際的，可以更正的，只是你的報表都要更正了

如歌 追問

2026-04-17 10:17

不更正，匯算增值稅收入和企業所得稅對比不一致，可以嗎

劉艷紅老師 解答

2026-04-17 10:18

你匯算清繳加了這個收入，是吧

如歌 追問

2026-04-17 10:35

沒有，就第一季度增值稅收入上有，企業所得稅收入沒有，所以產生了差異，當時開業，用公司的庫存商品接待客人

劉艷紅老師 解答

2026-04-17 10:38

這個你匯算清繳增加了就可以

如歌 追問

2026-04-17 10:39

需要填表對不

劉艷紅老師 解答

2026-04-17 10:40

是的，你匯算清繳的表加上

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相關問題討論
您好，如果是實際的，可以更正的，只是你的報表都要更正了
2026-04-17 10:15:40
您好，是沒有收入的
2022-03-08 08:24:33
你好在第十欄里面填寫不含稅的銷售額。
2022-04-11 09:18:22
如果是公司的話，就填11行，如果是個體戶，填在12行
2022-04-10 12:25:05
不對。根據《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》第三十七條規定，增值稅起征點的幅度規定如下：（一）銷售貨物的，為月銷售額5000-20000元；（二）銷售應稅勞務的，為月銷售額5000-20000元；（三）按次納稅的，為每次（日）銷售額300-500元。
2022-01-17 17:14:29
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