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家權老師

職稱： 稅務師

2026-04-21 16:47

是的，哪個必須要更正上年的賬，然后重新做報表申報才行

SMY 追問

2026-04-21 16:54

所得稅申報表也要更正申報嗎

家權老師 解答

2026-04-21 16:59

是的，所有都要更正的了

SMY 追問

2026-04-22 09:26

更正了25年的增值稅申報表是不是26年已經申報的增值稅申報表也要更正申報？

家權老師 解答

2026-04-22 09:29

影響到后邊交稅的情況就得更正

SMY 追問

2026-04-22 09:31

什么情況下會影響到后邊更正

家權老師 解答

2026-04-22 09:32

看申報表比如12月的留抵稅，還有應交稅，都會影響1月

SMY 追問

2026-04-22 09:37

那就是無論有留抵的還是補交的，更正后應交稅額都會有變動，那就是都要更正26年已經申報的增值稅了？

家權老師 解答

2026-04-22 09:38

是的，就是那個意思的，對比12月底和1月初的數字前后數據就知道了哈

SMY 追問

2026-04-22 09:45

老師，所得稅能不能不更正申報，我們還沒有匯算清繳，能不能等到匯算清繳時調增申報

家權老師 解答

2026-04-22 09:47

不行的，季度申報要跟年報一直

SMY 追問

2026-04-22 09:49

那工作量很大的，反結賬更正后再結賬會不會影響26年的賬務數據

家權老師 解答

2026-04-22 09:51

不行，必須要一致才能通過

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相關問題討論
是的，哪個必須要更正上年的賬，然后重新做報表申報才行
2026-04-21 16:47:28
您好， 是的，就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
需要的 在免稅項目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
你好在第十欄填寫不含稅的銷售額， 免稅稅額等于第十欄的金額乘以3%， 附加稅零申報。
2022-01-15 11:21:03
增值稅申報表是指納稅人在每一期報稅期限內根據相關稅收征收法律、法規要求填寫的稅收申報表，主要用于納稅人申報當期應納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額，以便稅務機關核實納稅人當期應納稅款額。 申請增值稅留抵退稅的納稅人在填寫增值稅申報表時，需要先填寫抵減項目欄，具體來說，首先在銷項稅額抵減欄填寫本期應納稅額，然后在進項稅額抵減欄填寫本期可抵減進項稅額；最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額，即可抵減上限，即本期應納稅額減去可抵減進項稅額的差額。 此外，根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規定，納稅人應當在報送稅務機關指定的會計憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時，提交適當的書面申請，申請書應當包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數額以及相應的證據等內容。 拓展知識：增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計應納稅額多出部分，經稅務機關審核后，將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19
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