董孝彬老師 解答

2026-04-23 23:41

您好，黃色預警只是系統風控提示，不算定性虛開，及時整改就行。
你觸發預警的關鍵：百萬大額發票 + 僅備注 “一批”、無稅控系統銷貨清單，屬于稅務重點監控的籠統開票行為。
先完成系統刷臉驗證，防止開票權限被鎖定，不影響正常開票。
這張發票務必作廢或紅沖重開。依據國稅發〔2006〕156 號第十二條，貨物明細多需匯總開票的，必須在開票系統開具官方銷貨清單，禁止只寫 “一批”。
留存合同、出庫單、物流單據、回款憑證，保證四流一致。補一份情況說明，講明是開票操作不規范、業務真實無虛開，按要求上報留存。
后續注意：大額發票嚴禁籠統開具，明細繁多就附系統自帶清單，杜絕同類風控預警。

嬌氣的眼神 追問

2026-04-23 23:45

對方已經認證抵扣了，可以不作廢嗎，補銷貨清單在哪填啊

嬌氣的眼神 追問

2026-04-23 23:45

或者可以不管嗎，后期我就按明細開

嬌氣的眼神 追問

2026-04-23 23:52

142萬需要拆分開具嗎

董孝彬老師 解答

2026-04-24 05:15

 同學您好，很高興為您解答，請稍等

董孝彬老師 解答

2026-04-24 05:27

您好，好的，上面的問題我分開來回答