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老師，在2024暫估了50萬成本，但是2025年3月31日前票沒拿回來，當時也沒有做調增，然后在2025年12月已經有30萬成本了，想在2025年12月沖紅暫估30萬，剩下20萬在2026年做匯算清繳時調增，問題是：賬是不是在2025年12月做借：庫存商品，貸：未分配利潤，借：應付賬款，貸：庫存商品呢
倔強的花草
于2026-04-26 00:38 發布 ??91次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2026-04-26 02:47
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精選問題
老師，我司4月初成立工會，那現在5月份申報4月份的時 問
對，如果是按月申報的話，那就需要申報 答
老師，我問一下，億企代賬軟件，具體怎么操作？ 問
登錄軟件→新增客戶，填公司名稱、稅號、納稅人類型（小規模 / 一般納稅人） 會計制度選小企業會計準則 2013，建賬月份選當月 1 號 錄入期初余額，試算平衡后保存；設置往來、固定資產輔助核算 答
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老師，一般納稅人也是季報嗎 答
老師好！請教風電機艙件制造企業，經營成本核算，怎么 問
工時分析呢，有工時分析模板嗎？ 答
老師 出口貿易首單這個月不想退稅 不勾選抵扣認 問
你好，可以的！放在待抵扣科目就可以啦 答
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