標(biāo)致的春天 追問

2023-05-30 15:04

沒有結(jié)轉(zhuǎn)，庫存商品余額大于5萬

郭老師 解答

2023-05-30 15:04

沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話，你應(yīng)該借應(yīng)付賬款貸庫存商品就可以了，也不需要納稅調(diào)增。

標(biāo)致的春天 追問

2023-05-30 15:12

跨年了也不影響，只這個就可以了，不需要調(diào)增，是吧

郭老師 解答

2023-05-30 15:13

是的，不影響的，不影響。

標(biāo)致的春天 追問

2023-05-30 15:18

還有一個  21年的暫估
【借管理費(fèi)用6.3萬
貸其他應(yīng)付款暫估費(fèi)用6.3萬】
22年沖銷
借其他應(yīng)付款暫估費(fèi)用6.3萬
貸利潤分配-未分配利潤6.3萬

這個需要調(diào)整嘛 怎么做

郭老師 解答

2023-05-30 15:19

需要的，需要納稅調(diào)增

標(biāo)致的春天 追問

2023-05-30 15:32

也是在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額6.3萬  就可以對嗎

郭老師 解答

2023-05-30 15:34

是是的，是這么做的。

標(biāo)致的春天 追問

2023-05-30 17:19

老師，只寫賬載金額6萬3嗎
后面的稅收金額和調(diào)增金額需要寫嗎

郭老師 解答

2023-05-30 17:20

你好，調(diào)增自動出來的
稅收金額不要填寫。