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老師暫估的費(fèi)用如果在匯算清繳之前沒有拿來發(fā)票抵扣。借應(yīng)付賬款，貸利潤分配未分配利潤。這啥意思？
北京裝飾裝修（代理記賬稅務(wù)咨詢）
于2022-01-12 09:28 發(fā)布 ??1519次瀏覽
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玲老師
職稱： 會計(jì)師
2022-01-12 09:30
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收到的分紅利潤之后再給股東分配可不可以這樣做處理計(jì)提 借：應(yīng)收股利 貸：利潤分配-未分配利潤收到 借：銀行存款 貸：應(yīng)收股利轉(zhuǎn) 借：利潤分配-未分配利潤 貸：利潤分配-未分配利潤-應(yīng)付股利再次分配 借：利潤分配-未分配利潤-應(yīng)付股利 貸：銀行存款
答： 第一個分錄不對利潤分配，未分配利潤應(yīng)該是投資收益。
老師暫估的費(fèi)用如果在匯算清繳之前沒有拿來發(fā)票抵扣。借應(yīng)付賬款，貸利潤分配未分配利潤。這啥意思？
答： 你好 這個分錄 不對? 不做這樣分錄 的 ，沒回來發(fā)票是納稅調(diào)整交所得稅的分錄??
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我想問一下，我2020年年末暫估了一筆成本，借：工程成本-暫估成本 貸：應(yīng)付賬款，到現(xiàn)在也沒收到發(fā)票，應(yīng)付一直掛著，匯算清繳的時(shí)候也沒調(diào)增，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，可以在2021年12月份做一筆借：應(yīng)付賬款 貸：利潤分配-未分配利潤 的分錄嗎？這樣會對所得稅有什么影響嗎？
答： 你好！ 直接做分錄沖減即可（因?yàn)椴簧婕皳p益，不用納稅調(diào)整的） 借：工程成本-暫估成本 貸：應(yīng)付賬款 （金額用負(fù)數(shù)表示）
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