玲老師 解答

2023-06-09 16:51

您好，補(bǔ)交稅款是需要先計(jì)提所得稅費(fèi)用，所得稅費(fèi)用跨年了，所以用未分配利潤(rùn)來(lái)代替。

善良的小蘑菇 追問(wèn)

2023-06-09 16:54

那利潤(rùn)總額沒(méi)變是不是，會(huì)計(jì)利潤(rùn)和稅法利潤(rùn)不一樣，調(diào)表不調(diào)賬的原因。所以，即使補(bǔ)稅了，利潤(rùn)總額也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里。

玲老師 解答

2023-06-09 16:55

匯算清繳是調(diào)表，不調(diào)賬直接交稅就行了。

善良的小蘑菇 追問(wèn)

2023-06-09 17:01

明白了，謝謝你

玲老師 解答

2023-06-09 17:04

不客氣的，祝您工作愉快。