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個人獨自企業交的經營所得稅一到三月，我寫的分錄是借所得稅費用7400貸應交個稅經營所得稅7千，然后到四月份的時候實際上他的稅款只有7300，那我應該怎么充呢，我計提的分錄對嗎？
小茉莉
于2026-04-28 16:55 發布 ??95次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2026-04-28 16:56
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補繳2016年的所得稅。會計分錄：計提時 借：所得稅費用 貸：應交稅費-所得稅 繳納時 借:應交稅費-所得稅 貸：銀行存款 結轉時 借：本年利潤 貸：所得稅費用 這樣寫對不對？
就是說會計分錄是 借：所得稅費用 50 貸 ：遞延所得稅負債 50 還需要做一個會計分錄 借：應交稅費 應交所得稅 貸：所得稅費用
"老師好！老師，計提所得稅分錄：借：所得稅費用貸：應交稅費—應交企業所得稅繳納所得稅時：借：應交稅費—應交所得稅貸：銀行存款以上分錄對嗎？老師，謝謝！"
企業所得稅匯算清繳時，分錄要計提嗎，借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅，支付時 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款，結轉時，借：本年利潤 貸：所得稅費用
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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