糖小圓兒 追問

2026-05-06 14:46

應該是開票公司出了什么問題，專管員讓做轉出，金額不大，一共1400多塊錢

暖暖老師 解答

2026-05-06 14:47

借損益類貸應交稅費進項轉出

糖小圓兒 追問

2026-05-06 14:51

老師具體做到哪個科目啊？庫存商品結轉的成本部分需要處理嗎？

暖暖老師 解答

2026-05-06 14:51

借以前年度損益調整1400

糖小圓兒 追問

2026-05-06 14:54

老師如果是小企業會計準則呢用哪個科目

暖暖老師 解答

2026-05-06 14:54

用利潤分配未分配利潤

糖小圓兒 追問

2026-05-06 14:58

老師可以寫具體些嗎，整個分錄都寫一下

暖暖老師 解答

2026-05-06 14:58

借利潤分配未分配利潤1400
貸應交稅費進項稅額轉出

糖小圓兒 追問

2026-05-06 15:04

老師您的意思是只做稅額部分，其余已經做成本影響所得稅的部分不用管是嗎？

暖暖老師 解答

2026-05-06 15:05

你回去更正才可以起作用所得稅

糖小圓兒 追問

2026-05-06 15:07

老師專管員沒要求做更正，只是讓在這個月做轉出

暖暖老師 解答

2026-05-06 15:08

那就是了，只是進項稅額轉出

糖小圓兒 追問

2026-05-06 15:16

老師，發票總金額1400多，稅額170多，可以不用利潤分配科目，直接用管理費用嗎

暖暖老師 解答

2026-05-06 15:17

可以的，金額不大，直接做當期損益

糖小圓兒 追問

2026-05-06 15:20

好的謝謝老師耐心解答

暖暖老師 解答

2026-05-06 15:21

不客氣祝你工作順利