小谷@時(shí) 追問

2026-05-08 10:40

請問老師，手動(dòng)在哪里填寫？

劉艷紅老師 解答

2026-05-08 10:42

主表第13欄 “上期留抵稅額”

小谷@時(shí) 追問

2026-05-08 10:48

申報(bào)時(shí)在哪里填第13欄會(huì)顯示？

劉艷紅老師 解答

2026-05-08 10:49

下一個(gè)申報(bào)期這筆金額會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入增值稅主表的第13欄“上期留抵稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”中

小谷@時(shí) 追問

2026-05-08 10:55

我的報(bào)表第25欄已經(jīng)連續(xù)好幾期都有同一筆負(fù)數(shù)，其中有兩期已經(jīng)交過增值稅了，并沒有自動(dòng)抵扣，怎么回事呢

小谷@時(shí) 追問

2026-05-08 11:00

在哪里可以手填呢？

劉艷紅老師 解答

2026-05-08 11:01

你前面都是認(rèn)證了吧，要認(rèn)證了才會(huì)自動(dòng)有的

小谷@時(shí) 追問

2026-05-08 11:07

是已經(jīng)交過了，多交的。這個(gè)數(shù)字是這么產(chǎn)生的：本月開出勞務(wù)服務(wù)工程票13個(gè)點(diǎn)的，此項(xiàng)目屬于純勞務(wù)，不能分包，材料也是甲供，所以銷項(xiàng)稅純交10萬，然后下個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)80000，沒銷項(xiàng)，然后就產(chǎn)生了20000多交，但這20000多交一直沒自動(dòng)抵扣

劉艷紅老師 解答

2026-05-08 11:08

我的意思是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了嗎？

小谷@時(shí) 追問

2026-05-08 12:16

勾選了，沒有未勾選的

劉艷紅老師 解答

2026-05-08 12:19

那這個(gè)可能是系統(tǒng)的原因，可以問下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局