許小穎 追問

2026-05-09 09:13

入賬時間是按下單付款時間還是開發票時間

小菲老師 解答

2026-05-09 09:14

同學，你好 
取得發票和收到貨物的時間

許小穎 追問

2026-05-09 09:15

入賬時間怎么確定呢，那收到貨的時間和開具發票時間不一致啊，有些業務發生了還沒收到發票

小菲老師 解答

2026-05-09 09:17

同學，你好 
你這個是員工報銷嗎？還是公對公付款？

許小穎 追問

2026-05-09 09:19

員工報銷

小菲老師 解答

2026-05-09 09:20

同學，你好 
報銷的時候做分錄入賬

許小穎 追問

2026-05-09 09:21

報銷才做分錄嗎，那你買了不先做分錄嗎

小菲老師 解答

2026-05-09 09:23

同學，你好 
不做。你這個不是購買貨物這種。 
你是員工報銷，一般是金額小的費用。就按照報銷來做分錄。

許小穎 追問

2026-05-09 09:25

按報銷分錄怎么做呢

小菲老師 解答

2026-05-09 09:26

同學，你好 
借：管理費用-辦公費 
貸：銀行存款、庫存現金

許小穎 追問

2026-05-09 09:27

我是不是要先做一筆其他應付先才能報銷給員工

小菲老師 解答

2026-05-09 09:28

同學，你好 
不需要的，報銷分錄直接做上面的。 
 
 
你如果要用其他應付，一般是當月提交報銷單，但是下個月才付錢

許小穎 追問

2026-05-09 09:29

你不用其他應付我怎么報銷給員工？

小菲老師 解答

2026-05-09 09:31

同學，你好 
直接支付呀 
 
員工拿過來報銷單，當月直接支付 
借：管理費用-辦公費  
貸：銀行存款、庫存現金

許小穎 追問

2026-05-09 09:32

我直接支付我就用你這個不走其他應付，那報銷我還沒有實際付款給她嗯

小菲老師 解答

2026-05-09 09:35

同學，你好 
沒有實際支付，那就需要掛賬 
借：管理費用-辦公費   
貸：其他應付款

許小穎 追問

2026-05-09 09:35

老師，公司買的打氣機器需要走什么科目

小菲老師 解答

2026-05-09 09:36

同學，你好 
打氣機器？什么用途？金額多少？