老師 公司要用固定資產投資其他公司 我需要做提 問
必須做第三方資產評估報告(固定資產出資,公司法要求作價公允); 驗資報告現在工商不強制,但投出公司、被投公司做賬、稅務核查強烈建議做。 二、你要準備的資料 雙方股東會 / 董事會決議(同意固定資產對外投資) 第三方資產評估報告(核心,定出資價值) 固定資產清單、購入發票、折舊臺賬、權屬證明 資產交割單、移交確認單 投資協議 (可選)驗資報告 三、稅務 & 賬務提醒 投出方:視同銷售,繳增值稅、企業所得稅 被投方:憑評估報告 + 移交單入賬 答
咨詢下,公司為一般納稅人,有兩張2025年的發票,要調 問
第一步:先補做 2025 年 12 月漏記費用(把發票入到去年) 直接在2026 年賬里調,沖減當期利潤: 借:利潤分配 — 未分配利潤 貸:應付賬款 / 銀行存款 這筆費用在2025 匯算清繳 A105000 第 30 行其他 納稅調減,減少 2025 年應納稅所得額。 第二步:處理去年多交的所得稅 %2B 本次補稅 去年 12 月已計提 / 繳納的所得稅不動,不用沖紅 匯算后需要補繳少量企業所得稅,下周繳納時做: 借:利潤分配 — 未分配利潤 貸:應交稅費 — 應交企業所得稅 借:應交稅費 — 應交企業所得稅 貸:銀行存款 順序安排 先做補記 2025 年費用憑證 再做匯算補繳企業所得稅計提 %2B 繳納憑證 答
高新企業研發過程中投入材料,人工,電費但未行成合 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,技術服務的公司,項目名稱教學技術服務發票,商 問
教學技術服務 → 選:現代服務 → 研發和技術服務 → 技術服務 1. 稅收分類編碼 & 開票簡稱 編碼:3040102 技術服務 開票名稱:研發和技術服務教學技術服務 稅率:一般納稅人 6% 2. 快速區分 是技術類教學、技術培訓、技術指導、教學技術方案 → 歸研發和技術服務(你這個就是) 純普通講課、非技術類培訓 → 歸生活服務 - 教育服務,不要選這個 答
老師,圖上紅圈這個時間是怎么填的 問
你好,小規模一般是按季度 答


老師,你好,企業所得稅匯算清繳和個人所得稅匯算清繳什么時候申報?
答: 企業所得稅的話是在5月31號之前。個人所得稅經營所得是一到三月,綜合所得是三到六月。
老師你好,沒有發工資,要不要申報個人所得稅匯算清繳?個人所得稅匯算清繳在哪里申報?謝謝老師!
答: 您好 ,沒有發工資,不要申報個人所得稅匯算清繳 請問是工資薪金個人所得稅嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
單位如何統一辦理個人所得稅匯算清繳,之前都是公司統一申報個人所得稅
答: 你好?? 公司代員工辦理個人所得稅年度匯算: 單位集中辦理個稅綜合所得匯算清繳,需要授權給財務人員權限,通過登錄自然人電子稅務局網頁版進行集中申報,具體操作流程如下: 一.授權給財務人員(已做過實名辦稅的財務人員不需要再次授權)。 方式一:企業法人/財務負責人登錄【個人所得稅app】-【個人中心】-【企業辦稅權限】-【新增授權人員】。 方式二:企業法人/財務負責人登錄【自然人電子稅務局(網頁版)】-【完善個人信息】-【辦稅權限管理】-【點擊詳情】-【新增授權人員】。 登錄自然人電子稅務局(網頁版)進行申報, 第一步:經授權的財務人員,登錄【自然人電子稅務局(網頁版)】選擇對應匯繳的單位,可以輸入該單位省和市和稅號來搜索再點擊【立即申報】。 注意事項:集中辦理匯繳不支持逾期辦理。扣繳義務人為納稅人辦理匯算清繳,應在6月30日前代為填報相關表單以及辦理后續的補退稅等相關事項。 第二步:報表填寫報送—可直接添加或用模板導入,核對數據無誤后點擊【報送】。 第三步:退稅申請—退稅狀態為【待退稅】和【放棄退稅】的可以提交退稅申請。 第四步:稅款繳納—申報表報送成功后,存在欠稅的,可點擊【稅款繳納】辦理繳稅業務。 第五步:申報查詢—點擊【申報記錄查詢】可查詢已申報數據








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干凈的芒果 追問
2026-05-11 11:57
東老師 解答
2026-05-11 12:02
干凈的芒果 追問
2026-05-11 12:08
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2026-05-11 12:11