;)
咨詢下，公司為一般納稅人，有兩張2025年的發(fā)票，要調(diào)整到去年12月。但是去年12月公司，交了企業(yè)所得稅。這樣調(diào)整到12月，企業(yè)所得稅那張憑證，怎么處理？匯算清繳結(jié)果，公司需要補(bǔ)少量稅額。大約下周繳款，然后我還要再補(bǔ)一筆交稅憑證。這兩步驟，怎么安排？
西瓜很甜
于2026-05-14 15:47 發(fā)布 ??38次瀏覽
-
樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2026-05-14 15:48
還沒(méi)有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
您好老師，請(qǐng)問(wèn)銷售成本的單價(jià)是不是有如下4種計(jì)算 問(wèn)
您好，是的做稅務(wù)登記的時(shí)候需要選擇一種填寫 答
樸老師，在線嗎？想咨詢您個(gè)問(wèn)題。 問(wèn)
老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師您好，我想問(wèn)下我5月份是小規(guī)模開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的發(fā) 問(wèn)
你好，小規(guī)模期間的開(kāi)的票單獨(dú)申報(bào) 答
老師，我是一般納稅人，13％ 我這個(gè)月開(kāi)了12萬(wàn)的發(fā)票，我 問(wèn)
您好，是的，如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答
請(qǐng)別人給客戶現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問(wèn)
2025 年 12 月底（暫估） 借：銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸：應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估： 借：銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)（紅字） 貸：應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人（紅字） 再按發(fā)票入賬： 借：銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)，如有） 貸：銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票，可在 2025 年匯算扣除。 沒(méi)拿到票：2025 年匯算先調(diào)增，后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。 答
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
加載中...;){kind=link}
西瓜很甜 追問(wèn)
2026-05-14 15:56
樸老師 解答
2026-05-14 15:58
西瓜很甜 追問(wèn)
2026-05-14 19:00
西瓜很甜 追問(wèn)
2026-05-14 19:01
樸老師 解答
2026-05-14 19:14