AA*天使寶貝 追問

2026-05-11 12:48

光說填在差額那里呢，

小菲老師 解答

2026-05-11 12:52

同學，你好 
那這個不清楚，建議聯系稅務局，問一下具體要求填在哪一欄。 
 
正常補稅，是更正增值稅申報，按照正確的金額填寫

AA*天使寶貝 追問

2026-05-11 13:18

先去稅務大廳里填紙質的，您說的差額征稅是在哪里

小菲老師 解答

2026-05-11 13:22

同學，你好 
差額征稅，一般看你是什么項目 
適用于提供勞務派遣、旅游服務、建筑服務等允許差額征稅的行業。 
 
《附列資料（一）》（本期銷售情況明細）： 
 
在對應稅率或征收率的行次中，找到 第12列“服務、不動產和無形資產扣除項目本期實際扣除金額”，填入可扣除的分包款、代付費用等差額部分。 
 
系統將自動計算 第13列“扣除后—含稅(免稅)銷售額” 和 第14列“扣除后—銷項(應納)稅額”。

AA*天使寶貝 追問

2026-05-11 13:50

哦哦我問明白了，就是正常補稅，現在就是先填表交到稅務局說先形成欠稅，意思是電子稅務局先不操作先提交紙質版是嗎，不是要更正嗎

小菲老師 解答

2026-05-11 13:51

同學，你好 
嗯嗯，是的

AA*天使寶貝 追問

2026-05-11 13:54

什么時候在更正啊增值稅和企業所得稅那里

AA*天使寶貝 追問

2026-05-11 13:54

電子稅務局那里

小菲老師 解答

2026-05-11 13:55

同學，你好 
等稅務局通知

AA*天使寶貝 追問

2026-05-11 13:56

好的謝謝

小菲老師 解答

2026-05-11 13:57

不客氣，祝工作順利