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老師，總分公司，總公司在廣州，分公司在長(zhǎng)沙，總公司是一般納稅人，分公司的房租水電都是總公司支付，發(fā)票開(kāi)的總公司，分公司非獨(dú)立核算，但稅局要求出資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，現(xiàn)在分公司的工資，社保，還有房租，月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到總公司，沖總公司其他應(yīng)付嗎？我現(xiàn)在分公司做賬是借:其他應(yīng)付-總公司 貸:管理費(fèi)用 總公司是借:管理費(fèi) 貸:其他應(yīng)收分公司
清風(fēng)戀雨
于2026-05-11 14:54 發(fā)布 ??55次瀏覽
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樸老師
職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師
2026-05-11 14:55
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精選問(wèn)題
老師，2025年第四季度所得稅申報(bào)表中，季末人數(shù)和季 問(wèn)
您好，人數(shù)是填寫(xiě)12月末人數(shù) 答
老師，長(zhǎng)軸泵兩臺(tái)12637.17屬于固定資產(chǎn)嗎 問(wèn)
同學(xué)，你好 是屬于的 答
研發(fā)費(fèi)用這個(gè)匯算清繳表為啥要減去我標(biāo)注的這個(gè) 問(wèn)
這是為了避免研發(fā)材料形成產(chǎn)品并銷(xiāo)售后，材料成本重復(fù)享受加計(jì)扣除優(yōu)惠，按政策必須沖減。 答
老師，麻煩看下這個(gè)發(fā)票的項(xiàng)目名稱(chēng)是否正確 問(wèn)
你好，屬于現(xiàn)代服務(wù)-信息技術(shù)服務(wù)，法定適用6%增值稅稅率 ?發(fā)票稅率6%與稅目完全匹配，編碼大類(lèi)正確 答
我單位為全額自收自支事業(yè)單位，收到一筆國(guó)家社科 問(wèn)
您好，這筆國(guó)家社科基金項(xiàng)目款，不需要繳納增值稅 答
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