微信用戶 追問

2026-05-11 15:59

老師匯算清繳系統提示這個我根據他的提示已經調增

微信用戶 追問

2026-05-11 16:00

現在系統又給我提示一個。

微信用戶 追問

2026-05-11 16:02

我現在該怎么操作直接更改那個利潤表把那個稅金及附加改成他提示的數據？

微信用戶 追問

2026-05-11 16:05

老師在嗎

樸老師 解答

2026-05-11 16:10

在的，稍等我看看你的問題哦

樸老師 解答

2026-05-11 16:15

方案 1（最穩妥，不用改賬、不改利潤表）
匯算主表稅金及附加繼續填賬面數 45402.77，不動
在 A105000 納稅調整項目明細表，把差額20504.39 元，填在扣除類 - 其他做納稅調增
調增后直接提交，預警自動消除，不用改財務報表
方案 2（改表，不推薦）
把年度利潤表、匯算主表的稅金及附加直接改成 24898.38，和系統抓取的實繳數一致。
缺點：會和你賬上計提數不一致，需要調賬。

微信用戶 追問

2026-05-11 16:20

謝謝老師，

樸老師 解答

2026-05-11 16:27

滿意請給五星好評，謝謝

微信用戶 追問

2026-05-11 16:29

調增是在A105000 納稅調整項目明細表，30行吧

樸老師 解答

2026-05-11 16:35

同學你好
是在這里哦