逃離六樓東 追問

2024-05-25 16:40

老師，小微企業，匯算清繳《納稅調整項目明細表》，“業務招待費支出”的賬載金額我填上了，但是填稅收金額的時候會有提示，然后自動清零，也退出過，沒有根據前幾天申報的財務年報自動填數，這怎么辦呀？

郭老師 解答

2024-05-25 16:56

主表里面的營業收入填寫的嗎？如果是的話保存一下，然后再打開納稅調整明細表。

逃離六樓東 追問

2024-05-25 17:06

沒有誒，沒有選那個表，小微企業不是只需要填A000000《企業基礎信息表》、A100000《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》、A105000《納稅調整項目明細表》、A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》、A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》A106000《企業所得稅彌補虧損明細表》、A107040《減免所得稅優惠明細表》

郭老師 解答

2024-05-25 17:06

你好，主表里面的營業收入有嗎？如果有的話，你重新保存主表。

郭老師 解答

2024-05-25 17:07

稅收金額你不能自已填寫，它自動出來的。

逃離六樓東 追問

2024-05-25 17:11

主表里的營業收入沒有填  是0。是因為周末的關系嗎？沒有自動填充

郭老師 解答

2024-05-25 17:13

你好，你為什么不填寫收入？和周末沒有關系的這個你自己填寫。

逃離六樓東 追問

2024-05-25 17:16

主表的營業收入是從《一般企業收入明細表》里取數吧，但是這張表和《成本支出明細表》小微企業不是不需要填嗎

郭老師 解答

2024-05-25 17:20

小型微利直接填寫主表

一般收入
一般成本
還有期間費用明細表，不要填寫。

逃離六樓東 追問

2024-05-25 17:23

我們是小微企業，小微企業是需要填寫的嗎？主表現在是這樣的

郭老師 解答

2024-05-25 17:28

不填寫


你這里填寫不了，因為你選擇了一般收入明細表，你把這些表刪除

逃離六樓東 追問

2024-05-25 17:33

可是這樣提交不了誒

郭老師 解答

2024-05-25 17:39

你看下你基礎表里面是小型微利企業嗎？

逃離六樓東 追問

2024-05-25 17:41

基礎表里選的是否，因為當時問，說的是小微企業和小型微利企業不一樣

郭老師 解答

2024-05-25 17:46

不一樣啊
企業所得稅符合小型微利企業


你不屬于小型微利企業先去填寫一般收入明細表
填寫了收入才能填寫招待費

逃離六樓東 追問

2024-05-25 17:47

那一般收入和成本這兩個表都要填對吧

郭老師 解答

2024-05-25 17:51

是的對的，需要填寫的呀。