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老師，4月計提的時候其他應收款記的是5104.1元，5月發4月工資的時候有個人工資不給她發了，社保給他交的也不扣了，當時計提多了這個賬怎么平
悠揚
于2026-05-12 13:54 發布 ??64次瀏覽
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Fenny老師
職稱： 注冊會計師,初級會計師,稅務師
2026-05-12 13:56
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老師，還是剛才的問題，其他應收款補發欠員工的工資，個稅我就在做補發工資（相當于一次發放9個月工資時）當月一次扣除就可以吧？
答： 你好，平時工資薪金的個人所得稅是按月申報，實際發放扣除個人所得稅的時候是可以一次性扣除的。
老師請問其他應收款-個人社保借方有余額，當月工資下個月發，那社保的借方余額應該是有當月個人扣繳的數嗎？
答： 是的，你發工資扣的時候做借應付職工薪酬社保，貸其他應收款-個人社保，
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師 去年計提工資 發放工資我做少了 因為涉及到銀行 請問怎么調賬 計提 借：管理費用-工資 3670 貸：應付工資 3670 發放 借：應付工資 3670 貸：其他應收款保險392.11 其他應付款墊款 3277.89 今年拿回銀行票子兩筆3678 5732 我該怎么做分錄
答： 你好，借利潤分配未分配利潤 貸應付職工薪酬工資 金額3678%2B5732-3670
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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