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你好！想問(wèn)一下做上月的賬，上月開(kāi)除員工，沒(méi)有發(fā)放他的工資，但是實(shí)際他上月的社保個(gè)人部分上月已經(jīng)顯示有扣除，現(xiàn)在做上月的賬中計(jì)提上月工資時(shí)，該怎么才能把他其他應(yīng)收款-代繳個(gè)人社保這個(gè)科目沖平，現(xiàn)在余額在借方。
愿三生三世十里桃花
于2022-11-10 14:49 發(fā)布 ??543次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-11-10 14:53
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精選問(wèn)題
老師，我司4月初成立工會(huì)，那現(xiàn)在5月份申報(bào)4月份的時(shí) 問(wèn)
對(duì)，如果是按月申報(bào)的話，那就需要申報(bào) 答
老師，我問(wèn)一下，億企代賬軟件，具體怎么操作？ 問(wèn)
登錄軟件→新增客戶，填公司名稱、稅號(hào)、納稅人類(lèi)型（小規(guī)模 / 一般納稅人） 會(huì)計(jì)制度選小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 2013，建賬月份選當(dāng)月 1 號(hào) 錄入期初余額，試算平衡后保存；設(shè)置往來(lái)、固定資產(chǎn)輔助核算 答
老師，陜西的一家商貿(mào)企業(yè)，買(mǎi)賣(mài)合同印花稅，這月稅款 問(wèn)
老師，一般納稅人也是季報(bào)嗎 答
老師好！請(qǐng)教風(fēng)電機(jī)艙件制造企業(yè)，經(jīng)營(yíng)成本核算，怎么 問(wèn)
工時(shí)分析呢，有工時(shí)分析模板嗎？ 答
老師 出口貿(mào)易首單這個(gè)月不想退稅 不勾選抵扣認(rèn) 問(wèn)
你好，可以的！放在待抵扣科目就可以啦 答
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