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西瓜很甜
于2026-05-13 14:39 發(fā)布 ??37次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2026-05-13 14:40
你好,可以的!你不是覺得大類旅游業(yè)不對?
西瓜很甜 追問
2026-05-13 14:51
老師,現(xiàn)在住宿費發(fā)票,旅游服務(wù)大類,也可以報銷入賬了嗎?
暖暖老師 解答
2026-05-13 14:53
是的你說的是正確的
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只有住宿費發(fā)票可以報銷成差旅費,異地住宿費發(fā)票
答: 你好 可以的,按實際地報就行?
如果報銷差旅費,沒有來回車票或機票,只有住宿費和餐費發(fā)票,可以入外帳做差旅費么
答: 您好!可以的。。。。。。。。。。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
差旅費問題中往宿費,有共1200元,但根據(jù)住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)每人每天300元,住宿3天,算起來是900元,那么請問題目中住宿費后的共1200元有什么用?
答: 沒明白你說的啥意思呢?
老師您好,麻煩您在報銷中有一個錯誤應(yīng)該怎樣糾正。2021年12月份有一個報差旅費12年9月歸屬地去牡丹江的車票和12月11日牡丹江返歸屬地的車票沒有住宿費但報銷日期2天車費9號有去的單程車費加上12日返歸屬地單程車費加上兩天補助,領(lǐng)導(dǎo)簽字了,我就報了。所以現(xiàn)在不合規(guī)應(yīng)該怎樣補救謝謝老師!
討論
員工報銷差旅費50天,出差補貼按35元1天算,但是他實際住宿費的發(fā)票只開出來1天,其他都是充的,這個怎么辦?那補貼的部分是不是也要拿其他發(fā)票充一下?
差旅費報銷中沒有住宿費報銷可以嗎?因為住宿沒有住酒店,所以沒有產(chǎn)生住宿費,可以嗎?
老師您好 帶幾個客戶去考察 機票這幾個人的機票和住宿能報銷不 作為差旅費
請問老師,老板出差回來只給了住宿費發(fā)票,這個可以直接只報住宿費作差旅費嗎?
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
★ 4.95 解題: 60850 個
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西瓜很甜 追問
2026-05-13 14:51
暖暖老師 解答
2026-05-13 14:53