只有住宿費發票可以報銷成差旅費，異地住宿費發票

答： 你好 可以的，按實際地報就行?

老師您好 帶幾個客戶去考察 機票這幾個人的機票和住宿能報銷不 作為差旅費

答： 您好，能的，計入業務招待費中

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

員工報銷差旅費50天，出差補貼按35元1天算，但是他實際住宿費的發票只開出來1天，其他都是充的，這個怎么辦？那補貼的部分是不是也要拿其他發票充一下？

答： 你好 住宿費沒有發票不能報銷的 用替票是有風險的 你出差是需要寫具體的出差明細及地點 出差的住宿費發票上面都有地方的章的 不然查到你們有可能無法稅前扣除的 你們最好按報銷制度來報