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Fenny老師

職稱： 注冊會計師,初級會計師,稅務師

2026-05-13 15:45

你好
這里應付職工薪酬的賬面價值=4000
計稅基礎=賬面價值-未來可以扣除的金額=4000-0=4000
暫時性差異=賬面價值-計稅基礎=4000-4000=0

Fenny老師 解答

2026-05-13 15:46

這里是當期準予扣除的合理部分是3000。剩余1000沒有說未來可以扣除。那么未來可以扣除的金額就是0。

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相關問題討論
您好 因為無形資產每年都要攤銷 減少賬面價值 所以計稅基礎需要扣除無形資產攤銷
2023-08-15 20:21:01
您好！特殊性稅務處理，計稅依據不變，還是原來的計稅基礎7元
2022-03-27 16:12:07
您好，計稅基礎是直接扣除折舊的，這里的計算是直接拿原值扣除了兩年的折舊
2022-03-12 10:35:47
你好，因為折舊兩年，18年和19年
2020-06-27 16:10:07
同學你好，資產計稅基礎是稅法允許扣除的金額,沒有特殊情況是按原值
2022-04-12 11:38:40
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