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送心意

董孝彬老師

職稱： 中級會計師

2026-05-13 21:06

您好，多計提了原分錄復制，金額改負，就是沖回，我們這個計提分錄不對，
借：管理費用等   貸：應付工資

???????????? 追問

2026-05-13 21:08

她是用了借款發放哦！

董孝彬老師 解答

2026-05-13 21:09

那分錄寫反了呀，
借：應付工資   
貸：其他應收/付
這才是發工資

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好！返還，你直接借銀行存款 貸管理費用
2023-07-10 14:14:02
你好，計提工資，是第二個分錄。而且應付職工薪酬明細科目是工資?
2022-07-01 15:30:38
1．按考勤或產量統計表計提工資 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資? 貸：應付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應付職工薪酬-社保，公積金（企業部分） 3.發放工資時 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應付款—社保，公積金（個人部分） ? ? ?應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款 4上交杜保 借：應付職工薪酬——社保，公積金（企業部分） ? ? ? 其他應付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現金/銀行存款 5上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2023-04-13 14:23:25
你好，直接寫應付職工薪酬工資就可以的。
2023-01-06 10:10:48
你好? 這樣處理是可以的 對
2023-03-07 10:21:22
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