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郭老師

職稱： 初級會計師

2026-05-14 19:54

在的
具體的什么問題？

miss李 追問

2026-05-14 20:31

我是一般納稅人，我4月份想做留抵抵欠，因為3月份少報收入了，但是我4月份已經申報增值稅了，我這4月份交的增值稅應該填在增值稅報表哪里呢

郭老師 解答

2026-05-14 20:32

四月份留底
五月份才能抵扣三月的
在表二進項轉出，留底抵欠里面填寫

miss李 追問

2026-05-14 20:38

可是稅務官員告訴我這樣可以操作，我現在就是不知道我4月份交的稅應該填哪

郭老師 解答

2026-05-14 20:46

你現在四月份主表里面十三行有留底嗎？有的話你就填寫和上面一樣前行，還是在附表二

miss李 追問

2026-05-14 21:18

有，我把4月份增值稅報表收入減少然后有留抵稅了

郭老師 解答

2026-05-14 21:33

在表二進項轉出，留底抵欠里面填寫

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如果該科技公司有該餐飲的經營范圍，且確實有實際消費，可以
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