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老師，請問25年稅務(wù)局讓22年一張異常發(fā)票做轉(zhuǎn)出，調(diào)整了22年的匯算清繳，23+24沒有更改，現(xiàn)在做25年匯算清繳，提示未同步關(guān)聯(lián)后續(xù)年度納稅申報表，本期申報前請確認(rèn)彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)是否正確，22年因?yàn)槭怯模麧櫼彩钦{(diào)增了的，我查了25年的可彌補(bǔ)數(shù)據(jù)，和22年調(diào)增后是一致的，23+24的沒有變化也是對的，這樣直接申報可以嗎
干凈的芒果
于2026-05-15 11:42 發(fā)布 ??63次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2026-05-15 11:43
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精選問題
單位名下沒有車，但有加油費(fèi)報銷。現(xiàn)在只需要簽署 問
1. 月租金 500 元以內(nèi)屬于小額零星支出，憑協(xié)議 %2B 收款收據(jù) %2B 付款憑證即可稅前扣除，無需代開發(fā)票 2. 月租金≤800 元免征個稅，無需代扣代繳 3. 僅限報銷公務(wù)對應(yīng)的油費(fèi)通行費(fèi)，車險保養(yǎng)維修費(fèi)不得入賬 4. 務(wù)必簽訂正規(guī)私車公用協(xié)議明確使用范圍 答
老師，請問匯算清繳暫估在賬面上怎么取數(shù)？ 問
您好，打開應(yīng)付賬款-暫估的明細(xì)賬，從這里面取數(shù) 答
老師你好，這個怎么填 問
你好。23-24-25三年的營業(yè)收入和除以3 答
老師好，小規(guī)模納稅人，本年累計減的所得稅費(fèi)用電子 問
同學(xué)你好，小于1元免交所得稅 那么，這個沒有交的所得稅，要把賬調(diào)掉的， 因 此，第2季度時，把利潤表上的0.45元給沖掉 答
25年3月購買一臺電腦4500元，當(dāng)月入了固定資產(chǎn)，但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%，月折舊≈ 118.75 元 分錄（5 月直接做一筆）： 借：管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸：累計折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，不用走以前年度損益調(diào)整，直接計入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
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