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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2026-05-15 20:15

不能無限延遲，必須按所屬期正常申報(bào)，不能攢到后面月份一起報(bào)
3、4 月出口，5 月申報(bào)期（5.1–5.15）就要申報(bào)所屬期 3 月；6 月申報(bào)所屬期 4 月
實(shí)務(wù)規(guī)則：出口次年 4 月 30 日前必須完成退稅申報(bào)，逾期不能退稅
你現(xiàn)在 2 個(gè)選擇
正常按月申報(bào)（推薦）：3、4 月分別在對應(yīng)所屬期申報(bào)，哪怕只有 2 萬多，直接申報(bào)，退稅自動(dòng)累計(jì)，不影響。
最晚底線：必須在出口次年 4 月 30 日前申報(bào)，超過直接不能退稅。
不能攢到后面幾個(gè)月一起報(bào)，會(huì)超期、失去退稅資格。
補(bǔ)充
生產(chǎn)企業(yè)是按月申報(bào)免抵退稅，不是按季度 / 攢單，銷售額再少也要按期報(bào)。

糖果 追問

2026-05-16 11:51

這是這月申報(bào)3月份出口銷售額加國內(nèi)銷貨物銷售額增值稅申報(bào).下月申報(bào)4月出口和國內(nèi)銷售額.3月和4月出口退稅放到下月6月可以嗎？

樸老師 解答

2026-05-16 12:18

同學(xué)你好這個(gè)可以的

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相關(guān)問題討論
你好在免抵收入里面填寫。
2022-04-12 17:38:26
同學(xué)你好 這個(gè)不用的哦
2022-08-25 11:18:42
外貿(mào)是用于出口免稅的收入填免稅銷售額里面 免抵退是用于生產(chǎn)型出口企業(yè)的
2020-03-03 17:30:24
一般納稅人，銷售貨物，應(yīng)該沒有簡易計(jì)稅的優(yōu)惠哦
2022-10-14 11:04:47
學(xué)員：生產(chǎn)企業(yè)自己出口申報(bào)，免稅銷售額，會(huì)計(jì)分錄怎么做？ 老師：生產(chǎn)企業(yè)在出口申報(bào)的時(shí)候，需要在會(huì)計(jì)分錄中申報(bào)免稅銷售額，這樣才能夠有效地報(bào)稅。首先，你應(yīng)該在銷售額進(jìn)行計(jì)算，分析出完成銷售、發(fā)出貨物時(shí)所收取的費(fèi)用，這也是免稅銷售額的組成部分。其次，你需要計(jì)算出不可免稅項(xiàng)目的金額，包括對國際貿(mào)易相關(guān)的金融服務(wù)費(fèi)，以及由海關(guān)收取的進(jìn)出口文件費(fèi)用等。最后，你需要根據(jù)計(jì)算出的可以免稅銷售額以及不可免稅銷售額，分別進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄的記賬。 拓展知識(shí)：出口申報(bào)還包括出口聲明，即根據(jù)總部統(tǒng)一的出口原則，出口企業(yè)以書面形式對海關(guān)做出的完整的、真實(shí)的、完整的出口申請聲明。
2023-03-20 15:51:09
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