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送心意

東老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2026-05-16 15:55

您好，等到拿到代開發(fā)票的時候再做一筆收入的會計分錄，稅額就平了

天然呆 追問

2026-05-16 16:00

發(fā)票在前期就拿到了，現(xiàn)在是交稅

天然呆 追問

2026-05-16 16:01

就是這張發(fā)票，增值稅己交，現(xiàn)在這張憑證是交附加稅

東老師 解答

2026-05-16 16:02

發(fā)票拿到的時候你怎么做賬的

天然呆 追問

2026-05-16 16:03

這樣做的

東老師 解答

2026-05-16 16:03

那你是不是城建稅沒有計提吧

天然呆 追問

2026-05-16 16:04

沒有計提，答案也沒有計提

東老師 解答

2026-05-16 16:04

你的城建稅應(yīng)該計提，不然你直接繳納的就是負(fù)數(shù)

天然呆 追問

2026-05-16 16:04

題目就是交城建稅

東老師 解答

2026-05-16 16:05

做一筆計提的，借稅金及附加  貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅

天然呆 追問

2026-05-16 16:05

答案是這樣的

東老師 解答

2026-05-16 16:05

就是實(shí)際當(dāng)中你需要計提附加稅

天然呆 追問

2026-05-16 16:08

這樣做嗎？

東老師 解答

2026-05-16 16:08

對，沒錯的，是這么做賬

天然呆 追問

2026-05-16 16:09

好的謝謝老師

東老師 解答

2026-05-16 16:09

沒事，幫忙給個五星好評，多謝多謝

天然呆 追問

2026-05-16 16:10

好的好的

東老師 解答

2026-05-16 16:11

好的，好的，再次感謝

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相關(guān)問題討論
你好 現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票都是免增值稅和附加稅的，企業(yè)所得稅要看你的成本的
2022-07-22 22:01:04
您好，等到拿到代開發(fā)票的時候再做一筆收入的會計分錄，稅額就平了
2026-05-16 15:55:57
首先，你需要明確一點(diǎn)，一旦你的發(fā)票被作廢，那么你之前扣除的增值稅和附加稅就不能再扣除了。你需要在你的賬目中反映出這一點(diǎn)。具體來說，你需要在你的財務(wù)軟件中將這筆交易標(biāo)記為“作廢”，然后將之前扣除的稅款加回到你的應(yīng)付稅款中。這樣，你的賬目就能正確反映出你的稅務(wù)情況了。
2023-07-21 13:43:42
你好。繳納的稅款可以申請退稅。收到退款做交稅相反的分錄。
2023-04-13 17:00:09
增值稅70÷1.01×1% 附加稅70÷1.01×1%×12%×50% 所得稅，按利潤繳納
2022-01-28 20:32:02
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