小菲老師 解答

2026-05-18 11:05

同學，你好
少做的，要補做

小滿糖豆兒 追問

2026-05-18 11:38

借  應收，貸什么呢

小滿糖豆兒 追問

2026-05-18 11:38

雖然賬做錯了，但是最后勾選沒有問題啊

小菲老師 解答

2026-05-18 11:39

同學，你好 
借：應收賬款 
貸：以前年度損益調整 
應交稅費-應交增值稅-銷 
 
 
進項沒有錯，和銷項沒有關系呀

小滿糖豆兒 追問

2026-05-18 11:48

銷項勾選也沒有問題，如果做了調整那銷項稅又不對了吧

小菲老師 解答

2026-05-18 11:49

銷項勾選？ 
銷項不用勾選的。 
是直接申報的。 
你申報沒有問題，只是和賬不一致嗎？

小滿糖豆兒 追問

2026-05-18 13:37

對的對的

小菲老師 解答

2026-05-18 13:39

同學，你好 
那分錄這么做。你賬上沒有稅金，都要不做 
 
借：應收賬款  
貸：以前年度損益調整 
應交稅費-應交增值稅-銷

小滿糖豆兒 追問

2026-05-18 14:13

收入是正確的，就是應收和銷項稅少6500

小滿糖豆兒 追問

2026-05-18 14:14

借 應收6500
貸 銷項稅6500
   以前年度損益調整？？？填多少

小菲老師 解答

2026-05-18 14:15

借 應收6500 
貸 銷項稅6500 
對的，不用調以前年度損益調整

小滿糖豆兒 追問

2026-05-18 14:38

謝謝老師

小菲老師 解答

2026-05-18 14:38

不客氣，祝工作順利