借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） …跨年了，記入以前年度損益調(diào)整這個(gè)銷項(xiàng)稅還怎么處理讓這個(gè)月賬上銷項(xiàng)稅合計(jì)跟本月申報(bào) 銷項(xiàng)稅相符？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-29 18:51

你好；你是一般納稅人月末把銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅；結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去繳納即可。

天青色等煙雨追問(wèn)

2022-03-29 18:59

所得稅表也要跟著改嗎？申報(bào)是對(duì)的，賬上錯(cuò)而已

meizi老師解答

2022-03-29 19:02

你好；是的。你賬上錯(cuò)誤了。你申報(bào)表對(duì)的；你報(bào)表應(yīng)該要改下的

天青色等煙雨追問(wèn)

2022-03-29 19:15

所得稅表不用納稅調(diào)整吧

meizi老師解答

2022-03-29 19:17

你好；是的。你不是說(shuō)你申報(bào)表是對(duì)的；那么就不用改哈

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精選問(wèn)題

老師，這個(gè)問(wèn)題幫我解答下問(wèn)

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問(wèn)

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)

你好，正在回復(fù)題目答

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