以斯貼 追問

2026-05-20 12:20

目前，新的公司不愿意沖。要我們反結(jié)賬讓我們給他充完了改報(bào)表，這樣是不是更復(fù)雜了？

以斯貼 追問

2026-05-20 12:21

結(jié)了賬以后，當(dāng)月可以充了是吧？就不需要改報(bào)表了。

以斯貼 追問

2026-05-20 12:21

接了賬以后，當(dāng)月可以充了是吧？就不需要改報(bào)表了。

東老師 解答

2026-05-20 12:21

他們不愿意充，我覺得肯定就是不愿意這么麻煩，肯定就是想讓你們把調(diào)整好以后的數(shù)據(jù)再交接給他們了

以斯貼 追問

2026-05-20 12:36

沖不就是一個(gè)分錄的事嗎？

東老師 解答

2026-05-20 12:36

那可能就是對方自己的問題了，比如說對方不想承擔(dān)你之前的責(zé)任

以斯貼 追問

2026-05-20 12:36

如果反結(jié)賬再沖，就不光光是一個(gè)分錄的事，還要把報(bào)表給更正。

以斯貼 追問

2026-05-20 12:36

那不就是求繁瑣放棄簡易嗎？

以斯貼 追問

2026-05-20 12:37

之前的分錄憑證有啊。是前面公司做的，就是前面公司做的，也不涉及到他的責(zé)任呀。

東老師 解答

2026-05-20 12:37

肯定對方公司還是有對方公司的考量

以斯貼 追問

2026-05-20 12:40

老師你有什么好的建議嗎？

東老師 解答

2026-05-20 12:42

您前面說的工資計(jì)提了沒有發(fā)放可以在賬上掛著，以后發(fā)工資的時(shí)候就可以直接沖銷應(yīng)付職工薪酬就行

以斯貼 追問

2026-05-20 12:45

是的 也就不存在沖銷調(diào)整了。就慢慢發(fā)，慢慢消。

東老師 解答

2026-05-20 12:45

對，只要是真實(shí)的就可以，發(fā)放的時(shí)候?qū)Ψ皆僮霭l(fā)放工資的分錄