哆啦 追問

2026-05-22 11:39

做計提的時候沒有通過應付職工薪酬哦，用了應付賬款-暫估，這個會計科目，老師，這樣也可以嗎

暖暖老師 解答

2026-05-22 11:40

沒關系，這個不妨礙扣除

哆啦 追問

2026-05-22 11:53

老師，幫忙看看這樣做賬處理可以嗎

暖暖老師 解答

2026-05-22 11:57

會計分錄是對的這里

哆啦 追問

2026-05-22 12:00

賬務處理這樣走，但稅務上這樣做有問題嗎？老師

暖暖老師 解答

2026-05-22 12:05

匯算清繳結束前申報了沒問題

哆啦 追問

2026-05-22 15:17

這樣操作可以嗎？老師

暖暖老師 解答

2026-05-22 15:18

那你暫估沖平了嗎？還是掛賬

哆啦 追問

2026-05-22 15:21

沖不平，因為2025年暫估是20萬，

暖暖老師 解答

2026-05-22 15:22

那只可以做8萬費用

哆啦 追問

2026-05-22 15:24

那8萬的費用可以入2025年成本，在2025年度的企業所得稅前扣除，對嗎？老師

暖暖老師 解答

2026-05-22 15:25

是的，申報了可以扣除的

哆啦 追問

2026-05-22 15:28

老師，我有一個疑問點，因為會計做計提的時候不是用應付職工薪酬過渡的，這樣也可以嗎？

暖暖老師 解答

2026-05-22 15:29

應付職工薪酬只是過渡科目，無所謂的