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送心意

董孝彬老師

職稱： 中級會計師

2026-05-22 15:17

 同學您好，很高興為您解答，請稍等

董孝彬老師 解答

2026-05-22 15:33

您好，不可以直接按多折的200多作為稅收金額。
正確是：賬載金額必須按賬面實際發生額填報（包含多折的200多），稅收金額按稅法允許扣除的正確折舊額填報（即減去這200多后的金額），差額部分由系統自動做納稅調增。根據《企業所得稅法》第二十一條規定，企業財務會計處理與稅收規定不一致的，應當依照稅收規定計算
稅法只允許扣除符合規定的折舊額，多提的這200多不能稅前扣除，必須調增。

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相關問題討論
您好，您是否有一次性扣除？？
2022-02-19 15:10:54
你好！是按你實際應該折舊的金額。比如你按直線法，今年應該折舊3萬，那你就填3萬
2018-09-25 15:48:11
對，匯算清繳A105080表格的“稅收折舊攤銷額”需要填寫本年折舊額，而攤銷額則需要填寫本年累計折舊。
2023-03-21 17:22:39
這個累計折舊，一個是填寫本年的折舊金額，一個是填寫截止2019年12月31日累計折舊的全部累計折舊
2020-05-15 11:07:27
你好；按照賬上的? 賬載金額 和稅收金額去? 寫 ； 按照賬上數據去報年報? ；? 之后在去考慮調整折舊 ；23年去處理? ?
2023-03-07 09:35:36
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