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老師，公司木質車間租房3年，每年交一年的房租，于2024年4月份付房東一年不含稅租金150000元，另交不含稅保證金15000元，房東承諾開發票，（150000+15000）*11%=183150元，從公司公賬付到房東指定的公賬，上，房東開了183150元的發票，租了兩年，第二年于2026年4月30日到期，公司不打算再租了，就以保證金抵扣2026年5月份房租，老師，我是做內賬的會計，當時將含稅的保證金16650元計入到其他應收款-保證金，請問老師，是以含稅的保證金16650元抵扣嗎，還是以不含稅的保證金抵扣呢
牡丹
于2026-05-23 20:42 發布 ??20次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2026-05-23 20:43
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精選問題
老師您好，公司賬面工資表與個稅申報是用實際發放 問
同學，你好 個稅按照1萬申報 答
所得稅匯算清繳，我們總監卻盯著資產負債表不放。 問
您好，是怕系統監控到，稅務局查賬 答
老師，我們公司停產2年了，每月就只有還銀行的利息，還 問
您好，可以不做，直接0申報 答
36-37做總賬（商貿類），現在轉成本會計是不是不好的選 問
您好，轉管理方面的會好些，你現在這個就蠻好的哦 答
匯算清繳年報《職工薪酬支出及納稅調整明細表》 問
你好好你說的這個情況是一致的！發放了次月就 答
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