唐末 追問

2026-05-25 12:44

我建議老板錢是付你個人的，又沒賬款不從公賬上走，那這就跟公司不相關，不要跟公司簽合同，不開票出去，也不能收票進來，如果收了材料票，那就是要申報對應的收入交稅，否則不合理，這樣跟老板解釋可以嗎

劉艷紅老師 解答

2026-05-25 12:45

可以的，就這樣和他說

唐末 追問

2026-05-25 13:04

干建筑的，經常會給領導家里維修，那維修買的材料人工開票可以抵扣做成本嗎，沒有收入，純幫忙那種情況下

劉艷紅老師 解答

2026-05-25 13:06

這種不建議，查到了也要調增的

唐末 追問

2026-05-25 15:25

老師，2020年有個工程項目，工程款還未請完，掛靠單位要這邊提供發票過去，現在大致情況是這樣的：小規模公司開3個點專票過去，但是開過去的發票沒有對應的成本票進來，這邊按收入金額繳納交增值稅和企稅等稅費可以嗎

劉艷紅老師 解答

2026-05-25 15:28

可以的，這個不是虛開發票吧

唐末 追問

2026-05-25 16:47

不是，實際工程的

唐末 追問

2026-05-25 16:47

就是款沒拿完

劉艷紅老師 解答

2026-05-25 18:17

你們2020年是暫估入賬了，現在是沖暫估吧

唐末 追問

2026-05-25 21:35

這個項目是借用別人的資質掛靠的，對方要求70%材料票，30%工程票，麻煩的是這個項目是2020年的，材料票都開過去了，工程票沒開，現在最煩的就是這個項目當時會計發票沒有分配好，按理說項目施工時發票就該齊全的，結果現在就是材料票都給對方單位了，工程票沒開過去，人工現在也來不及做工資了，錢都付給工人了，也找不到對方開票，所以沒有成本入賬，只能開票按收入交稅了

劉艷紅老師 解答

2026-05-25 21:36

你的意思是這個還要更正2020年增值稅報表

唐末 追問

2026-05-25 21:38

業務是真實存在的，就是當初沒分配好導致這個項目票沒全額開給掛靠單位，我疑惑的點就是能不能在交稅的情況下把這個發票開給掛靠單位

劉艷紅老師 解答

2026-05-25 21:39

如果是現在開票，那就是現在確認負數，2020年申報無票，但這個感覺不太好，這么久了

唐末 追問

2026-05-25 21:39

一定要更正2020年報表嗎

劉艷紅老師 解答

2026-05-25 21:40

但這個不太好，時間太久了，現在開發票，確認收入會保險些

唐末 追問

2026-05-25 21:42

對，就是現在開票，確認收入，該交的稅按實際產生的交，增值稅也好，利潤也好，正常申報繳納各種稅費

劉艷紅老師 解答

2026-05-25 21:42

是的，這樣會更合適些

唐末 追問

2026-05-25 21:47

我的建議是該交稅就交稅，但是這邊另外的會計每次都含糊其辭的，所以我特意來請教老師您的，如果老板問起來我這樣跟他說：這個是以前的項目，要正常交稅。如果老板不聽就算了。因為發票是我開的，稅是另外會計報的，如果后續有啥問題他們會把責任推給我。所以有些事要提前講清楚。

劉艷紅老師 解答

2026-05-25 21:52

意思是你只負責開票，是外賬報稅，是吧