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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2026-05-28 15:54

你好，這部分派遣人我們不需要計提，又不是我們支付實際

蜜桃撻撻 追問

2026-05-28 15:57

是我們實際支付的

蜜桃撻撻 追問

2026-05-28 15:57

相當(dāng)于工資還是我們正常給職工開

暖暖老師 解答

2026-05-28 15:57

對方給我們錢，我們代支付不是？

蜜桃撻撻 追問

2026-05-28 17:09

是的，對方給我們的錢里面，一部分是職工的，一部分是單位的收入

暖暖老師 解答

2026-05-28 17:11

那就不屬于工資薪金所得范疇

蜜桃撻撻 追問

2026-05-28 17:12

好的，謝謝老師

暖暖老師 解答

2026-05-28 17:13

不客氣祝你工作順利

蜜桃撻撻 追問

2026-05-28 17:15

老師，那我們收到錢的時候怎么做會計分錄呢？

暖暖老師 解答

2026-05-28 17:17

借銀行存款
貸其他應(yīng)付款工資
其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅

蜜桃撻撻 追問

2026-05-28 17:19

給職工的那部分錢還得交個稅，這個不計入應(yīng)付職工薪酬的話，影響嗎？

暖暖老師 解答

2026-05-28 17:20

不是我們申報不用管

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計提工資第一個分錄對，一般是請假不給工資，計提工資時也不算那一天的工資，是按扣除請假的天數(shù)計提工資
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你好，如果福利費都通過應(yīng)付職工薪酬-福利費過下，就是應(yīng)付職工薪酬-福利費的貸方累計金額
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