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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2026-05-30 13:26
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精選問題
一般納稅人小微企業，老師每月的增值稅都要計提嗎 問
同學，你好 老師每月的增值稅都要計提嗎？？ 你做采購，銷售的時候，就要把增值稅做進去 每月所得稅計提嗎 借：所得稅費用 貸：應交稅費 答
經營單位同時零售金銀首飾和非金銀首飾的，應將兩 問
不是的。因為零售環節，非金銀首飾不用交消費稅的。 答
老師，我們是口腔醫院，比如客人來種牙，他今天交錢了， 問
收到全款計入合同負債（預收款）； 顧客沒來做手術，無論錢收了多久，一律不結轉收入； 只有實際開展手術，再結轉60%，戴牙完成再結轉剩余40%。 嚴禁：收款當月強行確認60%，顧客遲遲不來治療也要掛在合同負債，不能提前結轉收入。 答
船的過駁費是6%還是9% 問
單純過駁、轉船裝卸、港內貨物中轉過駁費：屬于物流輔助服務 - 港口碼頭 / 裝卸搬運，一般納稅人稅率6%，不是 9%。 全程水路運輸（含起運→目的地包含過駁運輸）：整體按水路運輸服務 9%，不能拆分單獨按 6%。 實操區分 只收港內倒貨、過駁中轉、裝卸服務費：6% 完整貨物水路運輸，過駁只是運輸中間環節：全額 9% 答
老師，請問我公司甲本來應該收乙款，現在乙沒有錢，他 問
您好，可以的后面需要附著一個代付款的協議就可以 答
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張娜 追問
2026-05-30 13:45
東老師 解答
2026-05-30 13:52
張娜 追問
2026-05-30 14:03
東老師 解答
2026-05-30 14:08