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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2026-06-01 09:25

外購非視同自產(chǎn)出口已按免稅處理、進(jìn)項轉(zhuǎn)出，不用再做免抵退申報，免抵退系統(tǒng)里的報關(guān)單可直接忽略或標(biāo)記為免稅業(yè)務(wù)即可

學(xué)堂用戶_ph807735 追問

2026-06-01 09:28

好的，可以刪除這報關(guān)單嗎？

學(xué)堂用戶_ph807735 追問

2026-06-01 09:29

申報業(yè)務(wù)中空白是正常嗎？

學(xué)堂用戶_ph807735 追問

2026-06-01 09:29

怎么在系統(tǒng)標(biāo)記做免稅處理？

樸老師 解答

2026-06-01 09:35

可以刪，但更穩(wěn)妥的是標(biāo)記為免稅業(yè)務(wù)而非直接刪除；申報業(yè)務(wù)欄空白是正常的；標(biāo)記免稅處理一般在報關(guān)單管理界面勾選對應(yīng)單據(jù)，選擇 “免稅 / 不退稅” 類型保存即可。

學(xué)堂用戶_ph807735 追問

2026-06-01 10:45

好的謝謝老師！

樸老師 解答

2026-06-01 10:45

滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
應(yīng)該在5月份申報增值稅，因為根據(jù)《企業(yè)所得稅暫行條例》有關(guān)規(guī)定，企業(yè)在同一納稅期（即營改增后月度納稅）內(nèi)，當(dāng)月收到進(jìn)項發(fā)票時，已確認(rèn)的進(jìn)項稅額須在當(dāng)月同時進(jìn)行申報和繳納。因此，這家企業(yè)的增值稅申報應(yīng)該在4月份收到進(jìn)項發(fā)票的5月份申報。
2023-03-23 09:55:01
同學(xué)你好 對的 是正常抵扣的
2022-07-15 13:52:59
關(guān)單中跨大類商品不申請退稅按內(nèi)銷申報增值稅，這種做法正確。 對于不申請退稅的條目，若申報數(shù)據(jù)未正式提交或已提交但未核準(zhǔn)，可分別通過直接撤銷或申請撤回申報數(shù)據(jù)的方式，重新申報不含該條目的退稅數(shù)據(jù)；同時，要在增值稅納稅申報表中按視同內(nèi)銷進(jìn)行相應(yīng)申報，以處理好 “待退稅明細(xì)” 中的相關(guān)條目。
2025-04-08 08:02:46
你好，生產(chǎn)型企業(yè)退稅是先申報增值稅
2022-01-13 10:36:55
你好，你申報了免抵退收入都？轉(zhuǎn)出的應(yīng)該申報免稅收入CIA可以的
2023-09-15 15:45:52
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