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咨詢老師
送心意

郭老師

職稱初級會計師

2026-06-15 21:32

可以的
可以抵扣6萬

倔強的花草 追問

2026-06-15 21:52

第二季度是有利潤的,這個時候注銷得交個人經營所得稅,假如經營到年底利潤是虧的,現在注銷可以把全年的工資作為費用算進去嗎

郭老師 解答

2026-06-15 21:55

你這個工資全部發下去了嗎?沒有發抵扣不了。

倔強的花草 追問

2026-06-15 22:47

沒有發,是不是只能算到5月份的工資呢?還是可以算到6月份的工資?實際報個稅只報到4月份工資

郭老師 解答

2026-06-15 22:48

你發了幾個月你寫幾個月
你抵扣六個月的工資,你發了六月份工資再去辦理注銷

倔強的花草 追問

2026-06-15 22:59

好的,還有個問題,被稅務稽查補報收入,需要從2020年開始更正增值稅報表改,匯算清繳把補報的收入是填在哪欄?對應的賬要怎么做呢

郭老師 解答

2026-06-16 07:44

納稅調整明細表,收入類 未按權責發生制
做到今年借,預收賬款
貸利潤分配未分配利潤,
應交稅費,應交增值稅

倔強的花草 追問

2026-06-16 11:57

一筆過嗎?不用翻之前的賬嗎

郭老師 解答

2026-06-16 12:42


只要是一個業務一塊做就行

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相關問題討論
同學,你好,需要匯算清繳的。
2022-03-30 10:05:57
你好,個體查賬征收的話,需像公司查賬那樣建立賬,每個季度要進行申報,匯算清繳和公司查賬一樣在網上進行申報,最近匯算清繳申報表升級不能進行申報
2018-03-15 18:58:37
自然人電子稅務局扣繳端最左邊有一個匯算清交。
2022-03-08 12:14:49
同學您好,你好,可以的, 沒問題
2022-12-29 12:28:27
你好 查賬征收是需要申報B表的
2022-02-08 17:04:41
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