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送心意

小鎖老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2026-06-16 16:13

您好,這個(gè)的話,優(yōu)惠那部分,我們貸方可以做營(yíng)業(yè)外收入

deng安琪93 追問(wèn)

2026-06-16 16:17

借:固定資產(chǎn)-除濕器8671.68
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1127.32
貸:其他應(yīng)收款-李敏9678.05
營(yíng)業(yè)外收入 120.95
是這樣做分錄?

小鎖老師 解答

2026-06-16 16:18

等于,之后在支付就行的

deng安琪93 追問(wèn)

2026-06-16 17:05

不用再支付了。

小鎖老師 解答

2026-06-16 17:27

恩,那這樣的話就是對(duì)的

deng安琪93 追問(wèn)

2026-06-16 17:35

這樣年底,就要交企業(yè)所得稅,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有轉(zhuǎn)出,用于抵扣了,年底稅額就要增加這一筆對(duì)嗎?

小鎖老師 解答

2026-06-16 17:35

對(duì),理解的是沒(méi)錯(cuò)的

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按照實(shí)際情況,自己備注上就行。
2022-07-18 11:05:27
同學(xué)你好,如果是不含稅金額,稅率為6%的話,稅差=3300×6%-3200×6%=6
2022-04-09 00:44:51
同學(xué)你好 這個(gè)就是開(kāi)票金額加起來(lái)
2021-11-18 10:24:26
你好 按開(kāi)票金額納稅 就行?
2021-06-25 09:20:53
這個(gè)第2行是專票金額,第3行是普通發(fā)票金額,1行包括這個(gè)無(wú)票收入金額
2020-06-13 15:35:50
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